1、目的：
為了及時發(fā)現(xiàn)、消除生產(chǎn)中各類事故隱患，保證生產(chǎn)安全。
2、適用范圍：
任何人在工作或非工作過程中發(fā)現(xiàn)的可能影響公司生產(chǎn)活動正常進(jìn)行或可能導(dǎo)致人員傷害的設(shè)施、設(shè)備故障，道路交叉施工、違章占壓以及管理制度的缺陷。
3、職責(zé)：
根據(jù)管理職責(zé)規(guī)定的由隱患所在部門著手解決，安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)隱患整改工作的督促，并將隱患的發(fā)現(xiàn)和處理情況納入月度安全考核。
4、事故隱患的分類：
燃?xì)夤具\(yùn)營過程中涉及到自有設(shè)施和用戶燃?xì)庠O(shè)施兩類，根據(jù)隱患整改的主體責(zé)任不同，分為內(nèi)部隱患、第三方違章隱患和用戶設(shè)施隱患三類，其中用戶設(shè)施隱患又分為居民用戶設(shè)施隱患和工商業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施隱患。
4.1內(nèi)部隱患：管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)行過程中存在的，由公司自行落實整改的隱患，例如場站設(shè)施隱患，道路小區(qū)管網(wǎng)設(shè)施自身的隱患；
4.2第三方違章隱患：管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)行過程中，因除公司原因及用戶原因之外的第三方對管網(wǎng)設(shè)施的違章占壓、破壞或其他影響燃?xì)庠O(shè)施安全的行為帶來的，需要第三方進(jìn)行整改的隱患；
4.3用戶設(shè)施隱患：管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)行過程中，屬于用戶建筑區(qū)域的，由用戶管理部分管網(wǎng)設(shè)施存在的，需要用戶進(jìn)行整改的隱患。
5、過程：
5.1內(nèi)部隱患的發(fā)現(xiàn)和處理
任何人發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)告知隱患對應(yīng)的管理部門和安全質(zhì)監(jiān)部，由安全質(zhì)監(jiān)部填寫QR29401《事故隱患整改通知書》，一式兩份。
將QR29401《事故隱患整改通知書》一份交隱患所在責(zé)任部門，另一份交安全質(zhì)監(jiān)部備案。若安監(jiān)部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，由安全質(zhì)監(jiān)部直接開《事故隱患整改通知書》給責(zé)任部門，另一份安全質(zhì)監(jiān)部留底。
隱患所在責(zé)任部門接到QR29401《事故隱患整改通知書》后，定人、定時間、定措施進(jìn)行整改，部門解決確有困難的，申明原因，及時上報公司，部門應(yīng)采取臨時應(yīng)急措施或?qū)﹄[患部位進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并在QR29401《事故隱患整改通知書》處理一欄做記錄。
隱患整改完畢，上報安全質(zhì)監(jiān)部，由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)復(fù)查驗收，復(fù)查合格的，復(fù)查人員在中QR29401《事故隱患整改通知書》記錄；不合格的，整改部門繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格為止。
隱患嚴(yán)重，極易引發(fā)事故的，責(zé)任部門立即報告安全質(zhì)監(jiān)部，由安全質(zhì)監(jiān)部協(xié)助進(jìn)行處理。
5.2第三方違章隱患的發(fā)現(xiàn)和處理
5.2.1由管網(wǎng)設(shè)施管理部門出具QR29403《事故隱患整改通知書》，給對方單位或個人，明確整改要求和完成時間，一式兩份，一份發(fā)放，一份部門保留。
5.2.2在整改期間，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度進(jìn)行必要的跟蹤監(jiān)控，直到隱患消除。
5.2.3整改時間到期，責(zé)任部門應(yīng)對整改的完成情況進(jìn)行復(fù)查驗證，復(fù)查合格的，復(fù)查人員在QR29403《事故隱患整改通知書》中記錄；不合格的，整改部門繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格為止。
5.2.4隱患嚴(yán)重，極易引發(fā)事故的，責(zé)任部門立即報告安全質(zhì)監(jiān)部，并上報主管部門和行政執(zhí)法局進(jìn)行處理。必要時安全質(zhì)監(jiān)部可報告公司批準(zhǔn)后停止設(shè)施的運(yùn)行進(jìn)行整改。
5.3用戶設(shè)施隱患的處理
5.3.1居民用戶燃?xì)庠O(shè)施隱患的處理
安檢人員安檢時發(fā)現(xiàn)用戶戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施存在安全隱患，在安檢單中應(yīng)注明隱患情況，并提出明確的整改要求，同時對于以下幾種容易引發(fā)事故的情況發(fā)放QR29402《事故隱患整改通知書》：
a、非密閉式燃?xì)鉄崴靼惭b在衛(wèi)生間內(nèi)
b、廚房與臥室之間沒有門；
c、管道經(jīng)過臥室、浴室、衛(wèi)生間；
d、使用直排式熱水器；
e、存在多余支管閥門拒絕拆除的；
f、膠管中間接帶閥門銅三通；
g、瓶裝氣和管道氣混用（在同一個廚房中）；
h、戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施已發(fā)生泄漏，用戶拒不配合整改的；
i、內(nèi)廚房、地下（半地下）室，無報警系統(tǒng)；
j、管道私接；
k、其他需要發(fā)放《事故隱患整改通知書》。
5.3.2處理流程
安檢人員發(fā)現(xiàn)隱患，屬于以上隱患的范圍的，由安檢人員立即發(fā)放QR29402《事故隱患整改通知書》，所在部門整理清單匯總后發(fā)至客戶服務(wù)部 ，抄報安全質(zhì)監(jiān)部。
客戶服務(wù)部將清單分解至各個區(qū)域的抄表人員，由抄表人員抄表過程對隱患整改進(jìn)行的復(fù)查 ，所在部門將復(fù)查結(jié)果反饋至管線所，由管線所匯總統(tǒng)計后報至安全質(zhì)監(jiān)部。
對于未整改的用戶，由安全質(zhì)監(jiān)部進(jìn)行最后一次督促，無法解決的，由安全質(zhì)監(jiān)部上報園林市政局。
5.4工商業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施隱患的處理
5.4.1安檢人員安檢時發(fā)現(xiàn)用戶戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施存在安全隱患，在安檢單中應(yīng)注明隱患情況，并提出明確的整改要求，同時對于以下幾種容易引發(fā)事故的情況出具隱患整改通知書，能確定整改要求和時間的現(xiàn)場發(fā)放整改通知書，不能確定的，報安全質(zhì)監(jiān)部，由安全質(zhì)監(jiān)部組織人員現(xiàn)場核查后確定整改要求和時限后發(fā)放：
a、可燃?xì)怏w報警設(shè)施故障或停用；
b、內(nèi)廚房、地下室或半地下室未安裝可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)；
c、私接私改燃?xì)庠O(shè)施；
d、存在多余支管閥門拒絕拆除的；
e、燃?xì)庠O(shè)施泄漏；
f、其他需要發(fā)放《事故隱患整改通知書》。
其中燃?xì)庠O(shè)施泄漏，在發(fā)隱患整改通知的同時，應(yīng)關(guān)閉泄漏設(shè)施前道閥門，消除安全隱患。
5.4.2工商業(yè)用戶隱患整改通知書由抄表員填寫，由客戶服務(wù)部現(xiàn)場發(fā)隱患整改通知書或者以掛號信形式發(fā)放給客戶，并負(fù)責(zé)跟蹤。隱患發(fā)現(xiàn)后一周內(nèi)應(yīng)發(fā)放隱患整改通知。
5.4.3客戶服務(wù)部每月5日前將上月隱患整改通知書發(fā)放情況及整改完成情況統(tǒng)計報安全質(zhì)監(jiān)部。
5.4.4對于連續(xù)兩次發(fā)放整改通知書拒不整改的用戶，安全質(zhì)監(jiān)部上報園林市政局。
5.5用戶隱患停氣處理程序
對工商業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施隱患，連續(xù)兩次發(fā)放隱患整改通知后，仍不整改的，可以根據(jù)合同約定給予停氣處理。第一次整改時間以隱患整改通知書限定時間為準(zhǔn)，第二次為3天，若未進(jìn)行整改或未達(dá)成整改協(xié)議，由客戶服務(wù)部發(fā)書面《停氣通知單》后，由管線所實施停氣處理。
6、其他
工商業(yè)用戶隱患中委托燃?xì)夤敬鸀檎牡?，其整改流程依?jù)附件《嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司關(guān)于成立公司工商業(yè)用戶隱患排查治理小組的通知》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、資料歸檔
內(nèi)部隱患的《事故隱患整改通知書》由安全質(zhì)監(jiān)部在跟蹤完成后，下一季度歸檔至檔案室；第三方違章隱患的《隱患整改通知書》由管線所跟蹤完成后，下一季度歸檔至檔案室；工商業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施隱患的《隱患整改通知書》由客戶服務(wù)部建立臨時跟蹤檔案在部門保存，完成整改的下一季度歸檔至客戶檔案；居民用戶燃?xì)庠O(shè)施隱患的《隱患整改通知書》內(nèi)容由客戶服務(wù)部（或管線所）按季度計入安檢系統(tǒng)，按年度在次年第一季度歸檔至客戶檔案。
6、記錄
QR29401《事故隱患整改通知書》 (對內(nèi))
QR29402《事故隱患整改通知書》 (對外居民用戶)
QR29403《事故隱患整改通知書》 （第三方違章占壓等）
工商業(yè)用戶隱患整改告知書
