1 目的
??? 為進(jìn)一步落實國家安監(jiān)總局16號令和切實貫徹《浙江省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范》；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。
2 范圍
??? 適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌管理。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患整改報告的批準(zhǔn)。
3.2 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織每月的全公司安全生產(chǎn)大檢查、節(jié)假日安全檢查。
3.3 安全管理辦公室負(fù)責(zé)安全隱患通知書的下達(dá)及隱患整改報告的收集、整改措施落實的跟蹤。
3.4 各部門負(fù)責(zé)組織本部門的日常安全生產(chǎn)檢查及隱患整改報告的填寫、整改措施的落實。
4、程序：
4.1 檢查方式及要求
4.1.1 安全檢查實行公司級、車間(班組)相結(jié)合的二級安全檢查方式。
4.1.2 日常檢查與定期檢查相結(jié)合普遍檢查與重點檢查相結(jié)合的方案。
4.1.3 要加強領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)動職工積極參與安全檢查，確定隱患整改責(zé)任人，認(rèn)真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。
4.1.4 安全檢查紀(jì)錄應(yīng)建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認(rèn)真做好記錄并對過程和整改效果進(jìn)行建檔，由工會并對全過程進(jìn)行監(jiān)控。
4.2 檢查內(nèi)容
4.2.1 查軟件系統(tǒng)：查思想、查管理
A、查規(guī)章制度、操作規(guī)程規(guī)程執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)現(xiàn)象；
B、查有職工是否未經(jīng)教育培訓(xùn)上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員有否無證上崗作業(yè)；
C、查職工是否正確穿戴勞動防護(hù)用品。
4.2.2 查硬件系統(tǒng)：查隱患、查整改、查事故處理
A、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全；
B、查電器設(shè)施是否符合定，電線有否亂拉亂接；
C、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效；
D、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻；
E、查“三違”作業(yè),事故隱患是否及時查處整改.
4.3 檢查的組織與實施
4.3.1 公司級安全檢查
具體由安全領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實施。
4.3.1.1 每年至少安排三次全公司性的安全檢查。檢查內(nèi)容：查隱患查制度、查措施、查事故處理情況。
4.3.1.2每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對電氣、起重設(shè)備及吊具等重點危險部位進(jìn)行檢查。
4.3.1.3 新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前，除車間組織自查外，安全領(lǐng)導(dǎo)小組要組織有關(guān)人員對車間的重點危險部位和設(shè)備進(jìn)行檢查，并現(xiàn)場落實解決有關(guān)問題，否則不能投產(chǎn)。
4.3.1.4 在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在各部門全面自查的基礎(chǔ)上，行政部組織有關(guān)人員對各部門易燃易爆、重點危險部位進(jìn)行檢查。
4.3.1.5 安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
4.3.2、部門/車間（班組）檢查
4.3.2.1 各車間（班組）除配合公司部組織的安全檢查外，各車間（班組）領(lǐng)導(dǎo)每月要安排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況，消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋安全生產(chǎn)管理辦公室，并作好檢查記錄。
4.3.2.2 新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋到安全生產(chǎn)管理辦公室，由其安排有關(guān)部門進(jìn)行解決，否則不能投產(chǎn)。
4.3.2.4安全管理人員應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查有無違章操作，防護(hù)用品穿戴是否齊全，各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊裝、搬運是否符合安全要求，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時制止、糾正。
4.4 隱患治理
4.4.1 安全檢查必須按規(guī)定填寫《安全檢查表》,并對違反安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當(dāng)場能整改的隱患必須責(zé)令立即整改對存在的事故隱患等不安全因素的下達(dá)《隱患整改通知書》。
4.4.2 在檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時，必須及時報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)或安全管理員，隱患未排除，嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。
4.4.3 對查出的不安全隱患，要按“三定三不推”的原則處理。
“三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負(fù)責(zé)人。
“三不推”是：查出的問題班組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到部門；部門能整改的不推到公司。
4.4.4 車間能解決的安全隱患，車間領(lǐng)導(dǎo)要及時安排人員解決。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出《隱患整改通知書》限期落實解決。在期限內(nèi)仍未解決，由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn)，對安全生產(chǎn)不重視，發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的部門，公司將追究部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
4.5 安全檢查獎懲
4.5.1 安全檢查情況和表彰、獎懲結(jié)果分別用“通報"、“簡報”方式定期公布。
4.5.2 對安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況按《安全生產(chǎn)獎懲制度》執(zhí)行。
5.相關(guān)記錄
《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》
《安全隱患整改反饋單》

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