1.目的
??????? 持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。
??????? 2.術(shù)語與定義
??????? 2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種"根源或狀態(tài)"來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
??????? 2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
??????? 2.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。
??????? 2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。
??????? 2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。
??????? 2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
??????? 3.職責
??????? 3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。
??????? 3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。
??????? 3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。
??????? 4.工作程序
??????? 4.1危險源辨識和分析按評價過程
??????? 確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。
??????? 4.2危險源的辨識
??????? 4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：
??????? 4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。
??????? 4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。
??????? 4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車輛等。
??????? 4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
??????? 4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)
??????? ⑴五種典型危害
??????? a有毒有害化學品危害：化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；
??????? b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；
??????? c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；
??????? d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；
??????? e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
??????? ⑵三種時態(tài)
??????? a過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；
??????? b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
??????? ⑶四種狀態(tài)
??????? a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。
??????? b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。
??????? c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。
??????? d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。
??????? 4.2.2識別的方法
??????? ⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。
??????? ⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
??????? ⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。
??????? ⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：
??????? 現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；
??????? 座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認；
??????? 預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。
??????? 4.3風險評價方法
??????? 4.3.1矩陣法
??????? 作業(yè)風險分析方法-風險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。
??????? 風險的數(shù)學表達式為：R＝L×S。
??????? 其中：
??????? R---代表風險值；
??????? L---代表發(fā)生傷害的可能性；
??????? S---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。
??????? L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。
??????? 4.4危險源辨識和風險評價的實施
??????? 4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的"序號"、"場所/設備設施/活動"、"危險源"、"可能的損害"、"現(xiàn)有控制措施/制度"等內(nèi)容。
??????? 4.4.2各部門根據(jù)"矩陣法"，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》"風險評估"和"風險級別"的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。
??????? 4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。
??????? 4.5風險控制
??????? 4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。
??????? 4.5.2重大安全風險控制
??????? ⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。
??????? ⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。
??????? ⑶建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。
??????? ⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
??????? ⑸對有關(guān)人員進行安全教育和培訓。
??????? ⑹加強有關(guān)設備、設施的檢查和維護。
??????? 4.5.3一般風險控制
??????? 對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。
??????? 4.6危險源的更新
??????? 各部門根據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施；
??????? ⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。
??????? ⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。
??????? ⑶開展新的活動前（如新建公司等）；
??????? ⑷采用新設備、設施前或設備技術(shù)改造后投入使用前；
??????? ⑸采用新的物質(zhì)。
??????? ⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。
??????? 各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。
??????? 4.7管理體系培訓考核
??????? 4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負責人培訓，各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓講解。
??????? 4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。
??????? 5.記錄
??????? 5.1《作業(yè)崗位清單》
??????? 5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
??????? 5.3《公司風險源辨識標準》
??????? 5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》
??????? 5.5《風險評價信息表》
??????? 5.6《重大安全風險清單》
??????? 5.7《風險等級分布信息》。
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