一、編制目的
為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險進行全面辨識，采用科學(xué)方法進行評估與分級，高度關(guān)注重大風(fēng)險，采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定《*********煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦[2016]11號）；
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；
3、《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。
三、術(shù)語定義
1.風(fēng)險：發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。
2.風(fēng)險點：通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。
3.重大安全風(fēng)險：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。
4.風(fēng)險辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。
5.風(fēng)險評估：是對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
6.風(fēng)險分級：采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。
7.風(fēng)險管控：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大安全風(fēng)險控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個體防護控制；⑷應(yīng)急救援控制。
8.風(fēng)險信息：是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
9.危險因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為20類：
物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
10.危險源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
四、主題內(nèi)容
（一）、風(fēng)險辨識和評估
1、煤礦每年12月底進行一次重大安全風(fēng)險年度辨識評估。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
5、新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點和主要危險有害因素種類，本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）。
8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險四色分布圖，安全風(fēng)險四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制，將各類別安全風(fēng)險按相同等級用同一顏色（重大風(fēng)險（D值≥320）、較大風(fēng)險（D值≥160）、一般風(fēng)險（D值≥70）、低風(fēng)險（D值＜70），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險點分布區(qū)域繪制在該圖上。
9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險程度進行評估，并上報屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。
（二）、安全風(fēng)險管控
10、風(fēng)險分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險級別對應(yīng)礦井管理機構(gòu)設(shè)置層級實施分級管控。
1級（重大風(fēng)險、紅色），由礦長組織實施管控；
2級（較大風(fēng)險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實施管控，礦長督辦；
3級（一般風(fēng)險、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控，分管副職督辦；
4級（低風(fēng)險，藍(lán)色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。
11、安全風(fēng)險管控措施類型
（1）工程控制；
（2）行政管理控制；
（3）個體防護控制；
（4）應(yīng)急救援控制。
12、重大安全風(fēng)險（1級）管控措施由礦長組織實施，重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
較大安全風(fēng)險（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實施，較大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。
一般安全風(fēng)險（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊）組織實施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運行，措施有效，防護可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實。分管副職全過程督辦。
低風(fēng)險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊）主要負(fù)責(zé)人督辦。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。
六、管理職責(zé)
1、安全風(fēng)險年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊進行。
2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行；
3、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；
4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；
5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識；
6、機電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識；
7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項辨識；
8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時開展的專項辨識。
七、管理內(nèi)容及要求
1、開展安全風(fēng)險辨識與分級管控工作的基本原則和程序。（見7-1風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制建設(shè)基本程序流程圖）；
安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟。
2、年度及專項安全風(fēng)險辨識評估均應(yīng)形成《風(fēng)險辨識評估報告》。
3、安全風(fēng)險年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險源。
專項評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前；排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。
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八、實施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由******煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

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