制定本制度是為了保證生產(chǎn)記錄能夠準(zhǔn)確、及時(shí)、全面有效的反應(yīng)生產(chǎn)全過程的實(shí)際情況，并可作為跟蹤產(chǎn)品歷史的依據(jù)。
適用于本公司所有生產(chǎn)記錄的編制、審核、批準(zhǔn)、填寫、整理、保存及修訂。
生產(chǎn)記錄的編制、審核、批準(zhǔn)
一、崗位操作記錄、批生產(chǎn)記錄、臺(tái)帳、報(bào)表等生產(chǎn)記錄由車間工藝員設(shè)計(jì)，送生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部審核，主管副總批準(zhǔn)，并將原件存檔，復(fù)印件交由車間及相關(guān)部門使用，凡未經(jīng)審批的表格一律不予使用。
二、生產(chǎn)記錄應(yīng)根據(jù)工藝特點(diǎn)、工藝程序、操作要求和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容設(shè)計(jì)并編號，內(nèi)容力求精簡、全面，能反應(yīng)個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際情況，適應(yīng)生產(chǎn)管理的需要。
生產(chǎn)記錄的填寫
一、崗位操作記錄由崗位操作人員填寫，填寫應(yīng)及時(shí)，不允許操作前填寫或生產(chǎn)后靠回憶填寫，每份記錄應(yīng)有操作者簽名。
二、批生產(chǎn)記錄由車間工藝員匯總有關(guān)崗位工作操作原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告單等完成，由車間主任審核，交質(zhì)量部審核批準(zhǔn)。
三、填寫生產(chǎn)記錄的注意事項(xiàng)
3.1　記錄應(yīng)清楚、及時(shí)、如實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。
3.2　字跡清晰、易于保存、不得用鉛筆填寫。
3.3　記錄應(yīng)保保持整潔，不得撕毀或任意涂改，確實(shí)需要更改時(shí)，不得使用涂改液，應(yīng)用單線或雙線劃去后在旁邊重寫，劃掉部分能看清楚修改人簽名、修改日期，不得用刀或橡皮更正。
3.4　除備注欄外按表格內(nèi)容全項(xiàng)填寫，不得有空格，如無操作內(nèi)容填寫時(shí)，一律用“——”表示，內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫，不用“……”或“同上”表示。
3.5　品名不得簡寫。
3.6　與其他崗位，班組或車間有關(guān)的操作記錄，應(yīng)做到一致性、連貫性。
3.7　操作者、復(fù)核人均應(yīng)填全姓名，不得只寫姓或名。
3.8　填寫日期一律橫寫并不得簡寫，如1998年9月14日不得寫成“98”“14/9”“9/14”。
3.9　計(jì)量單位一律用國家法定計(jì)量單位填寫。
3.10　生產(chǎn)記錄及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的計(jì)算方法、含義、范圍、計(jì)量單位、呈報(bào)期限等規(guī)定，各部門不得任意刪改，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。
四、復(fù)核生產(chǎn)記錄的注意事項(xiàng)
4.1　必須按每批原始記錄串聯(lián)復(fù)核，不得前后矛盾。
4.2　必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程對照復(fù)核。
4.3　上下工序、成品記錄中的數(shù)量、質(zhì)量、批號、桶號必須一致正確。
4.4　記錄應(yīng)有的工藝員復(fù)核，對不符合要求的填寫方法，工藝員應(yīng)監(jiān)督填寫人更正。
生產(chǎn)記錄的整理及保存
1、批生產(chǎn)記錄應(yīng)由車間工藝員按批整理，根據(jù)生產(chǎn)流程排序，不得缺頁、漏頁。
2、批生產(chǎn)記錄應(yīng)由車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部審核，最后交由質(zhì)量部存檔。
3、批生產(chǎn)記錄保存至少三年，規(guī)定有效期的產(chǎn)品保存至失效后一年。
生產(chǎn)記錄的修訂
1、當(dāng)生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)設(shè)備變更時(shí)，應(yīng)對生產(chǎn)記錄做及時(shí)的調(diào)整
2、生產(chǎn)記錄的修訂程序和編制時(shí)相同，生產(chǎn)記錄需要修訂時(shí)應(yīng)由車間工藝員按生產(chǎn)實(shí)際情況設(shè)計(jì)，提出修改意見，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部審核，最后由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、經(jīng)批準(zhǔn)的新的記錄文本，由公司辦公室統(tǒng)一復(fù)印，下發(fā)給使用部門執(zhí)行，同時(shí)將原件收回。
4、新的記錄投入使用后，原來使用的舊的記錄應(yīng)及時(shí)收回，收回應(yīng)有記錄，在生產(chǎn)現(xiàn)場不得出現(xiàn)原記錄文本。

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